| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 7741 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 23/10/2025 ORÇAMENTO N° 41859 ENGATE FLEXÍVEL 40cm (20) | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 23/10/2025 ORÇAMENTO N° 41859 ENGATE FLEXÍVEL 40cm (20) | 10,90 | ||
| TOTAL | 10,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10,90 | |||
