| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7744 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | QUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 06/11/2025 DANFE nº000093547 Série 293...... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- =OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6M³.... | 23,00 | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | QUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DE CILINDROS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ AQUISIÇÃO REALIZADA EM 06/11/2025 DANFE nº000093547 Série 293...... ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº006/2024....................... PREGÃO ELETRÔNICO nº024/2024..... --------------------------------- =OXIGENIO COMPRIMIDO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6M³.... | 828,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 828,00 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7744/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 9,94 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 7744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 818,06 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/11/2025 | 9,94 | Lançada | |
| TOTAL | 9,94 |
