| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 7745 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA FORNRCER ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 18/10 NO ESF PORTÃO-CRUZEIRO E HARMONIA. COCA COLA 2L | 10,89 | 32,67 |
| 1.00 | OVOS BANDEIJA DZ | 12,00 | 12,00 |
| 3.00 | EXTRATO DE TOMATE | 3,49 | 10,47 |
| 3.00 | REFRIGERANTE FANTA LARANJA | 8,49 | 25,47 |
| 3.00 | OLEO DE SOJA | 9,89 | 29,67 |
| 1.29 | CEBOLA | 5,49 | 7,07 |
| 2.09 | BATATA BRANCA | 3,99 | 8,35 |
| 1.28 | BATATA ROSA | 4,49 | 5,73 |
| 3.00 | ARROZ 2KG | 7,89 | 23,67 |
| 9.85 | COXA E SOBRE COXA | 11,49 | 113,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM ADQUIRIDOS PARA FORNRCER ALIMENTAÇÃO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 18/10 NO ESF PORTÃO-CRUZEIRO E HARMONIA. COCA COLA 2L OVOS BANDEIJA DZ EXTRATO DE TOMATE REFRIGERANTE FANTA LARANJA OLEO DE SOJA CEBOLA BATATA BRANCA BATATA ROSA ARROZ 2KG COXA E SOBRE COXA | 268,25 | ||
| TOTAL | 268,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 268,25 | |||
