| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7758 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 611807491/14 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº190,REF.A DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 11/2025,PARCELAMENTO Nº611807491. | 5.268,35 | 5.268,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº190,REF.A DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,COMPETÊNCIA 11/2025,PARCELAMENTO Nº611807491. | 5.268,35 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.268,35 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 7758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.268,35 | ||
| TOTAL | 5.268,35 | 5.268,35 | 5.268,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
