| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDDI ANDRES |
| Número do empenho: | 7759 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAR PLACAS PARA O VEICULO GOL MB IXE 3790 A QUAL ESTAVA COM DESGASTE NA PINTURA. PAR DE PLACAS DE TRANSITO | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAR PLACAS PARA O VEICULO GOL MB IXE 3790 A QUAL ESTAVA COM DESGASTE NA PINTURA. PAR DE PLACAS DE TRANSITO | 300,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 300,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 7759/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
