| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 7761 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº7607/2025 QUE FOI ANULADO EM 11/11/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PROPICIANDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITAS, CONSUMIDAS PELOS MOTORISTAS E OPERADORES DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, QUE REALIZARAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 a 29/09/2025............... --------------------------------- =MARMITAS PARA REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME DANFE nº63504112 SÉ | 25,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº7607/2025 QUE FOI ANULADO EM 11/11/2025 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PROPICIANDO O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS EM MARMITAS, CONSUMIDAS PELOS MOTORISTAS E OPERADORES DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SEC.MUN.DA AGRICULTURA, QUE REALIZARAM TRABALHOS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 a 29/09/2025............... --------------------------------- =MARMITAS PARA REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME DANFE nº63504112 SÉRIE 890.............................. | 2.250,00 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 2.250,00 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Empenho 7761/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
