| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 7769 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PESADA DE PEÇAS E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADOS DA SEC DE OBRAS. METASIL 20 LT | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | DESENGRAXANTE 20 LT | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PESADA DE PEÇAS E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADOS DA SEC DE OBRAS. METASIL 20 LT DESENGRAXANTE 20 LT | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
