| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7779 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DA ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA. PILHA AAA | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | PLUGUE | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DA ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA. PILHA AAA PLUGUE | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
