| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 7781 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO SPIN IZS 9L18 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. ORÇ 1665 CABO DE VELA | 212,00 | 212,00 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 28,75 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULO SPIN IZS 9L18 LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. ORÇ 1665 CABO DE VELA VELA IGNIÇÃO | 327,00 | ||
| TOTAL | 327,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 327,00 | |||
