Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
---------------------------------
ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 30,68% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
---------------------------------
=RELATÓRIO QUANTITATIVO E DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO VAI ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023. |
75.907,19 |
|
|
| 19/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
75.907,19 |
|
| 19/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7789/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.643,54 |
| 19/11/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7789/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
|
|
3.795,36 |
| 19/11/2025 |
Pagamento de Empenho 7789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
68.468,29 |
| TOTAL |
75.907,19 |
75.907,19 |
75.907,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
