| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE LUIZ DA ROSA |
| Número do empenho: | 7799 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO PARA PORTO ALEGRE. NF 10902 | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | NF 10900 | 175,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO PARA PORTO ALEGRE. NF 10902 NF 10900 | 350,00 | ||
| 14/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 350,00 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 7799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
