| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7807 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 02/11 A 07/11 PARA BRASILIA-DF NF 3820 | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | NF 1133 | 61,50 | 61,50 |
| 1.00 | NF 99 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 02/11 A 07/11 PARA BRASILIA-DF NF 3820 NF 1133 NF 99 | 117,40 | ||
| 14/11/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 117,40 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 7807/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,40 | ||
| TOTAL | 117,40 | 117,40 | 117,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
