| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7808 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 02/11 A 07/11 PARA BRASILIA-DF NF 7108 | 133,00 | 133,00 |
| 1.00 | NF 5243 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | NF 2210 | 561,60 | 561,60 |
| 1.00 | NF 43355 | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | NF 30405 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 02/11 A 07/11 PARA BRASILIA-DF NF 7108 NF 5243 NF 2210 NF 43355 NF 30405 | 1.104,60 | ||
| 14/11/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.104,60 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Empenho 7808/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.104,60 | ||
| TOTAL | 1.104,60 | 1.104,60 | 1.104,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
