| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 7817 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNAE - Educ. Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL :EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SEREM CONSUMIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.................. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (kg | 17,98 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO NÍVEL :EDUCAÇÃO ESPECIAL, A SEREM CONSUMIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.................. CONTRATO nº108/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº001/2025..... --------------------------------- Pão francês, de farinha de trigo branca, peso de 50g a unidade. Deverão ser acondicionados em sacos plásticos, resistentes e transparentes de forma de que o produto seja entregue íntegro. Produzido no dia da entrega.Pão francês (kg) | 359,60 | ||
| 05/12/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 359,60 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Empenho 7817/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,60 | ||
| TOTAL | 359,60 | 359,60 | 359,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
