| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 7837 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 80408 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 2836 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 31991 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 80408 NF 2836 NF 31991 | 120,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 120,00 | |||
