| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 7842 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE FRATURAS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA PROFESSORA VERÔNICA AMANDA HARTMENN. AVALIAÇÃO DE RETORNO DE TRABALHO NO DIA 23/07/2025 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA DE FRATURAS ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA DA PROFESSORA VERÔNICA AMANDA HARTMENN. AVALIAÇÃO DE RETORNO DE TRABALHO NO DIA 23/07/2025 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
