| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 7854 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 28/10/25 VW GOL IWT6I61 LAVAGEM COMPLETA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | 22/09/25 VW GOL IWT 6I61 LAVAGEM COMPLETA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 28/10/25 VW GOL IWT6I61 LAVAGEM COMPLETA 22/09/25 VW GOL IWT 6I61 LAVAGEM COMPLETA | 100,00 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 100,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 7854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
