| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHELE ANTUNES |
| Número do empenho: | 7862 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 23188 | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | NF 40544 | 49,08 | 49,08 |
| 1.00 | NF 525788 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 23188 NF 40544 NF 525788 | 99,08 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 99,08 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2025 MARCHELE ANTUNES - 17210 | 99,08 | ||
| TOTAL | 99,08 | 99,08 | 99,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
