| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 7867 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento Tributário, cadastro e fiscalização | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 15846 | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 15846 | 34,00 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 34,00 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2025 RODRIGO SOARES DA SILVA - 16700 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
