| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN |
| Número do empenho: | 7873 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO NF 14181 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 27920 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | NF 32466 | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | NF 144399 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO NF 14181 NF 27920 NF 32466 NF 144399 | 162,00 | ||
| 19/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 162,00 | |||
