| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONES DE LIMA LEMAS LTDA |
| Número do empenho: | 7876 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LIVROS REALIZADA DURANTE A 5° FEIRA DO LIVRO COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA COLEÇÃO LITERARIA (INFANTIL INFANTO JUVENIL | 900,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMPEMHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LIVROS REALIZADA DURANTE A 5° FEIRA DO LIVRO COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA COLEÇÃO LITERARIA (INFANTIL INFANTO JUVENIL | 1.800,00 | ||
| 24/11/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.800,00 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 7876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
