| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente PATRONAL JAN-FEV | 0,00 | 1.987,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente PATRONAL JAN-FEV | 1.987,68 | ||
| 03/02/2025 | LIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAL | 1.987,68 | ||
| 20/03/2025 | Pagamento de Empenho 788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.987,68 | ||
| TOTAL | 1.987,68 | 1.987,68 | 1.987,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
