| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE FORT EMERG. PROCAD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL IWT 6961. KIT CILINDRO E SERVO FREIO ORIGINAL | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO DOT 4 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | DEFLETOR OLEO ANTI CHAMA | 306,00 | 306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL IWT 6961. KIT CILINDRO E SERVO FREIO ORIGINAL FLUIDO FREIO DOT 4 DEFLETOR OLEO ANTI CHAMA | 2.791,00 | ||
| 25/11/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.791,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 7882/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.791,00 | ||
| TOTAL | 2.791,00 | 2.791,00 | 2.791,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
