| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAÇA GALA | 7,90 | 3.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MAÇA GALA | 3.160,00 | ||
| 25/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.160,00 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 795/2025 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 3.160,00 | ||
| TOTAL | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
