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Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7967	Data de lançamento:	26/11/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.84	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A ERRO NO CHIP DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE ALGUNS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. NF 148347 OLEO DIESEL S10	6,89	240,05
38.77	NF 151251 OLEO DIESEL S10	6,79	263,25
1.00	NF 213610 ARLA 32 BALDE 20L	168,00	168,00
40.97	NF 926 SERIE 21 OLEO DIESEL S10	6,79	278,16
39.81	NF 634 SERIE 21 GASOLINA COMUN	6,49	258,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DEVIDO A ERRO NO CHIP DOS CARTÕES DE ABASTECIMENTO DE ALGUNS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. NF 148347 OLEO DIESEL S10 NF 151251 OLEO DIESEL S10 NF 213610 ARLA 32 BALDE 20L NF 926 SERIE 21 OLEO DIESEL S10 NF 634 SERIE 21 GASOLINA COMUN	1.207,83
03/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.207,39
03/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7967/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA			2,02
03/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7967/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA			2,49
03/12/2025	NFS 1467 COM VALOR MENOR QUE O EMPENHADO	-0,44
TOTAL		1.207,39	1.207,39	4,51
SALDO A PAGAR				1.202,88

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	03/12/2025	2,02		Lançada
IRRF	03/12/2025	2,49		Lançada
TOTAL		4,51