| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) | 9,90 | 3.960,00 |
| 100.00 | PERNIL SUINO SEM OSSO | 21,10 | 2.110,00 |
| 250.00 | MAMÃO FORMOSA | 7,30 | 1.825,00 |
| 150.00 | MELÃO GALIA | 7,59 | 1.138,50 |
| 60.00 | BATATA DOCE (BRANCA OU ROSA) | 3,15 | 189,00 |
| 120.00 | BATATA INGLESA | 3,00 | 360,00 |
| 75.00 | CEBOLA | 3,10 | 232,50 |
| 70.00 | CENOURA | 3,50 | 245,00 |
| 350.00 | PÃO FRANCES 50G | 15,00 | 5.250,00 |
| 120.00 | PÃO DE FORMA FATIADO | 8,11 | 973,20 |
| 10.00 | PÃO CENTEIO | 11,75 | 117,50 |
| 12.00 | QUEIJO MUSSARELA | 42,00 | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) PERNIL SUINO SEM OSSO MAMÃO FORMOSA MELÃO GALIA BATATA DOCE (BRANCA OU ROSA) BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA PÃO FRANCES 50G PÃO DE FORMA FATIADO PÃO CENTEIO QUEIJO MUSSARELA | 16.904,70 | ||
| 25/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 16.904,70 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 797/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 202,86 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2025 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 16.701,84 | ||
| TOTAL | 16.904,70 | 16.904,70 | 16.904,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/03/2025 | 202,86 | Lançada | |
| TOTAL | 202,86 |
