| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º ,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025: *CERENI FISCH | 4.809,56 | 24.047,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º ,8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021.............. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025: *CERENI FISCHE, *JOSE LUIS ROHR, *JOÃO CESAR JORDÃO, *JOÃO PAULO MATTOS PEREIRA, *PEDRO BELARMINO DE OLIVEIRA..... | 24.047,80 | ||
| 28/11/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 24.047,80 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7974/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.154,29 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7974/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.202,39 | ||
| 28/11/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7974/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 2.645,25 | ||
| TOTAL | 24.047,80 | 24.047,80 | 5.001,93 | |
| SALDO A PAGAR | 19.045,87 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/11/2025 | 1.154,29 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/11/2025 | 1.202,39 | Lançada | |
| INSS | 28/11/2025 | 2.645,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5.001,93 |
