Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente folha NOV |
49.044,92 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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49.044,92 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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26,44 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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50,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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83,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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114,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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1.893,21 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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3.609,43 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
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4.417,64 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 7977/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.851,20 |
| TOTAL |
49.044,92 |
49.044,92 |
49.044,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
