Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CARNE BOVINA MOIDA
19,50
7.800,00
50.00
SALSICHA DE FRANGO
8,60
430,00
300.00
BEBIDA LACTEA FERMENTADA EMB 1LT
4,49
1.347,00
10.00
BEBIDA VEGETAL DE SOJA
15,00
150,00
500.00
BANANA CATURRA
3,75
1.875,00
5.00
ALHO COM CASCA
40,00
200,00
200.00
MANGA
5,60
1.120,00
120.00
FEIJÃO PRETO
6,23
747,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
CARNE BOVINA MOIDA SALSICHA DE FRANGO BEBIDA LACTEA FERMENTADA EMB 1LT BEBIDA VEGETAL DE SOJA BANANA CATURRA ALHO COM CASCA MANGA FEIJÃO PRETO
13.669,60
TOTAL
13.669,60
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
13.669,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
