| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 799 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AÇUCAR TIPO CRISTAL | 3,65 | 730,00 |
| 250.00 | ARROZ BRANCO TIPO 1 | 4,80 | 1.200,00 |
| 120.00 | FARINHA DE TRIGO | 15,80 | 1.896,00 |
| 40.00 | FERMENTO EM PO QUIMICO | 2,90 | 116,00 |
| 1500.00 | LEITE UHT INTEGRAL 1L | 4,80 | 7.200,00 |
| 100.00 | LENTILHA TIPO 1 | 6,20 | 620,00 |
| 120.00 | OLEO DE SOJA 900ML | 8,60 | 1.032,00 |
| 120.00 | POLENTA PRE COZIDA | 3,00 | 360,00 |
| 20.00 | POLVILHO DOCE | 4,30 | 86,00 |
| 200.00 | MOLHO DE TOMATE 350G | 1,20 | 240,00 |
| 30.00 | SAL REFINADO | 1,90 | 57,00 |
| 22.00 | LOURO | 3,24 | 71,28 |
| 33.00 | PAPRICA DEFUMADA | 5,40 | 178,20 |
| 20.00 | GELATINA 1KG | 19,50 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AÇUCAR TIPO CRISTAL ARROZ BRANCO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PO QUIMICO LEITE UHT INTEGRAL 1L LENTILHA TIPO 1 OLEO DE SOJA 900ML POLENTA PRE COZIDA POLVILHO DOCE MOLHO DE TOMATE 350G SAL REFINADO LOURO PAPRICA DEFUMADA GELATINA 1KG | 14.176,48 | ||
| 25/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 14.176,48 | ||
| 25/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 799/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 170,12 | ||
| 27/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2025 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 14.006,36 | ||
| TOTAL | 14.176,48 | 14.176,48 | 14.176,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/03/2025 | 170,12 | Lançada | |
| TOTAL | 170,12 |
