Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AÇUCAR TIPO CRISTAL
3,65
730,00
250.00
ARROZ BRANCO TIPO 1
4,80
1.200,00
120.00
FARINHA DE TRIGO
15,80
1.896,00
40.00
FERMENTO EM PO QUIMICO
2,90
116,00
1500.00
LEITE UHT INTEGRAL 1L
4,80
7.200,00
100.00
LENTILHA TIPO 1
6,20
620,00
120.00
OLEO DE SOJA 900ML
8,60
1.032,00
120.00
POLENTA PRE COZIDA
3,00
360,00
20.00
POLVILHO DOCE
4,30
86,00
200.00
MOLHO DE TOMATE 350G
1,20
240,00
30.00
SAL REFINADO
1,90
57,00
22.00
LOURO
3,24
71,28
33.00
PAPRICA DEFUMADA
5,40
178,20
20.00
GELATINA 1KG
19,50
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AÇUCAR TIPO CRISTAL ARROZ BRANCO TIPO 1 FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PO QUIMICO LEITE UHT INTEGRAL 1L LENTILHA TIPO 1 OLEO DE SOJA 900ML POLENTA PRE COZIDA POLVILHO DOCE MOLHO DE TOMATE 350G SAL REFINADO LOURO PAPRICA DEFUMADA GELATINA 1KG
14.176,48
TOTAL
14.176,48
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
14.176,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
