| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SENTENÇAS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.06.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | ||||
| Natureza da despesa: | Outros | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ****PROCESSO ADM. nº003/2025***** PAGAMENTO DE RPV,REFERENTE A SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA nº5001390-57.2023.8.21.0161/RS, REQUERENTE:NEUZA FERREIRA LICZBINSKI....................... --------------------------------- PAGAMENTO REF.PARTE DO REQUERENTE GUIA nº161.24/6096678............ --------------------------------- | 14.506,62 | 14.506,62 |
| 1.00 | PAGAMENTO REF.HONORÁRIO GUIA nº161.24/6096680............ | 2.901,32 | 2.901,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | ****PROCESSO ADM. nº003/2025***** PAGAMENTO DE RPV,REFERENTE A SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA nº5001390-57.2023.8.21.0161/RS, REQUERENTE:NEUZA FERREIRA LICZBINSKI....................... --------------------------------- PAGAMENTO REF.PARTE DO REQUERENTE GUIA nº161.24/6096678............ --------------------------------- PAGAMENTO REF.HONORÁRIO GUIA nº161.24/6096680............ | 17.407,94 | ||
| 06/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 17.407,94 | ||
| 06/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2025 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA DE SALTO DO JACUI RS - 9125 | 17.407,94 | ||
| TOTAL | 17.407,94 | 17.407,94 | 17.407,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
