Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442227................... |
0,00 |
100,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442227................... |
100,77 |
|
|
| 14/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
100,77 |
|
| 14/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 80/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
|
1,09 |
| 14/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
|
|
99,68 |
| TOTAL |
100,77 |
100,77 |
100,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
14/01/2025 |
1,09 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,09 |
|
|
