Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AMIDO DE MILHO
6,75
202,50
10.00
AVEIA EM FLOCOS FINO
6,49
64,90
120.00
BOLACHA TIPO MARIA 400G
3,99
478,80
120.00
BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER
4,49
538,80
120.00
BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE
4,39
526,80
10.00
BISCOITO DE MAISENA SEM GLUTEN E SEM LACTOSE
5,50
55,00
30.00
CAFE SOLUVEL EM PO 200G
18,00
540,00
10.00
BEBIDA VEGETAL A BASE DE SOJA
9,89
98,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
AMIDO DE MILHO AVEIA EM FLOCOS FINO BOLACHA TIPO MARIA 400G BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER BISCOITO DOCE TIPO DE LEITE BISCOITO DE MAISENA SEM GLUTEN E SEM LACTOSE CAFE SOLUVEL EM PO 200G BEBIDA VEGETAL A BASE DE SOJA
2.505,70
25/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.505,70
25/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 800/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
30,06
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2025
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
2.475,64
TOTAL
2.505,70
2.505,70
2.505,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
