Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS ESPAGUETE 500G
2,75
412,50
150.00
MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS PENNE 500G
2,75
412,50
35.00
MANTEIGA
10,89
381,15
20.00
MARGARINA 1KG
10,50
210,00
30.00
OREGANO
2,25
67,50
30.00
VINAGRE DE MAÇA 750ML
3,49
104,70
30.00
SAGU 500G
6,37
191,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS ESPAGUETE 500G MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA MARGARINA 1KG OREGANO VINAGRE DE MAÇA 750ML SAGU 500G
1.779,45
25/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.779,45
25/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 801/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
21,35
27/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 801/2025
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.758,10
TOTAL
1.779,45
1.779,45
1.779,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
