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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	801	Data de lançamento:	03/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS ESPAGUETE 500G	2,75	412,50
150.00	MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS PENNE 500G	2,75	412,50
35.00	MANTEIGA	10,89	381,15
20.00	MARGARINA 1KG	10,50	210,00
30.00	OREGANO	2,25	67,50
30.00	VINAGRE DE MAÇA 750ML	3,49	104,70
30.00	SAGU 500G	6,37	191,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2025	AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DE FORMA EMERGENCIAL PELO PERIODO APROXIMADO DE 30 DIAS APARA INICIO DO ANOS LETIVOS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS ESPAGUETE 500G MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS PENNE 500G MANTEIGA MARGARINA 1KG OREGANO VINAGRE DE MAÇA 750ML SAGU 500G	1.779,45
25/03/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		1.779,45
25/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 801/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			21,35
27/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2025 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			1.758,10
TOTAL		1.779,45	1.779,45	1.779,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	25/03/2025	21,35		Lançada
TOTAL		21,35