Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente folha NOV |
11.029,34 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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11.029,34 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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107,75 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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110,20 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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558,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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745,52 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.789,77 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.717,50 |
| TOTAL |
11.029,34 |
11.029,34 |
11.029,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
