| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 806 | Data de lançamento: | 03/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal e casa Velatória | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATEBDER AS DEMADAS DO CEMITERIO MUNICIPAL E CASA VELATORIA. AGUA SANITARIA 5 LITROS | 19,90 | 1.194,00 |
| 30.00 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 250ML C 100 UNID | 9,90 | 297,00 |
| 40.00 | DESINFETANTE LIQUIDO 5 L | 17,90 | 716,00 |
| 10.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | 14,90 | 149,00 |
| 20.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 4,90 | 98,00 |
| 20.00 | ESFREGÃO DE AÇO | 2,00 | 40,00 |
| 20.00 | ESPONJA DE AÇO | 4,00 | 80,00 |
| 20.00 | ESPONJA PARA LOUÇA | 1,90 | 38,00 |
| 10.00 | PANO DE CHÃO | 13,80 | 138,00 |
| 40.00 | PAPEL HIGIENICO 30M 12 UNID | 19,90 | 796,00 |
| 20.00 | PASTILHA DESINFETANTE | 3,90 | 78,00 |
| 4.00 | RODO 40CM | 18,90 | 75,60 |
| 10.00 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA | 4,40 | 44,00 |
| 50.00 | SABÃO EM PO 1KG | 14,90 | 745,00 |
| 10.00 | SABONETE LIQUIDO 1L | 9,90 | 99,00 |
| 30.00 | SACO DELIXO 30 L C10 | 7,90 | 237,00 |
| 30.00 | SACO DE LIXO 50 L | 7,90 | 237,00 |
| 3.00 | VASSOURA DE NYLON | 13,90 | 41,70 |
| 8.00 | VASSOURA DE PALHA | 34,90 | 279,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATEBDER AS DEMADAS DO CEMITERIO MUNICIPAL E CASA VELATORIA. AGUA SANITARIA 5 LITROS COPO PLASTICO DESCARTAVEL 250ML C 100 UNID DESINFETANTE LIQUIDO 5 L DESODORIZADOR DE AMBIENTE DETERGENTE DE LOUÇA ESFREGÃO DE AÇO ESPONJA DE AÇO ESPONJA PARA LOUÇA PANO DE CHÃO PAPEL HIGIENICO 30M 12 UNID PASTILHA DESINFETANTE RODO 40CM SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SABÃO EM PO 1KG SABONETE LIQUIDO 1L SACO DELIXO 30 L C10 SACO DE LIXO 50 L VASSOURA DE NYLON VASSOURA DE PALHA | 5.382,50 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 5.382,50 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 806/2025 SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME - 10438 | 5.382,50 | ||
| TOTAL | 5.382,50 | 5.382,50 | 5.382,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
