| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha NOV | 0,00 | 1.173,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente folha NOV | 1.173,43 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 | 1.173,43 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 65,00 | ||
| TOTAL | 1.173,43 | 1.173,43 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.108,43 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/11/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
