Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
03/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA QUADRO DE COMANDO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE JULIO BORGES.
CONTACTORA CWB25 |
478,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO PARA QUADRO DE COMANDO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE JULIO BORGES.
CONTACTORA CWB25 |
478,00 |
|
|
| TOTAL |
478,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
478,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
