| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAREN FABIANA DE SOUZA LIMA |
| Número do empenho: | 817 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Passe Livre Estudantil - PLE/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | *****PROCESSO ADM.nº068/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 2º SEMESTRE DE 2024................. PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... | 530,76 | 2.123,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | *****PROCESSO ADM.nº068/2025***** REPASSE DE VALORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL,REF.AO 2º SEMESTRE DE 2024................. PAGAMENTO REF.AO QUADRIMESTRE.... | 2.123,04 | ||
| 04/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.123,04 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 817/2025 Karen Fabiana de Souza Lima - 13677 | 2.123,04 | ||
| TOTAL | 2.123,04 | 2.123,04 | 2.123,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
