| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 818 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 815 IRN 5E76 DEVIDO AO TEMPO DE USO FOI NECESSARIA UMA MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO A FIM DE NÃO DEPRECIAR O BEM PUBLICO. PARACHOQUE DIANTEIRO | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 1.00 | ESTRIBO LADO DIREITO | 735,00 | 735,00 |
| 2.00 | PARA BARRO | 609,00 | 1.218,00 |
| 1.00 | PARALAMA | 548,00 | 548,00 |
| 2.00 | RETROVISOR COMPLETO LD - LE | 598,00 | 1.196,00 |
| 2.00 | FECHADURA EXTERNA 2 | 388,80 | 777,60 |
| 2.00 | MAÇANETA INTERNA | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | MAQUINA DE VIDRO | 236,00 | 472,00 |
| 2.00 | MANIVELA DE VIDRO | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | PROTETOR DE ESTRIBO | 55,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 815 IRN 5E76 DEVIDO AO TEMPO DE USO FOI NECESSARIA UMA MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO A FIM DE NÃO DEPRECIAR O BEM PUBLICO. PARACHOQUE DIANTEIRO ESTRIBO LADO DIREITO PARA BARRO PARALAMA RETROVISOR COMPLETO LD - LE FECHADURA EXTERNA 2 MAÇANETA INTERNA MAQUINA DE VIDRO MANIVELA DE VIDRO PROTETOR DE ESTRIBO | 6.628,60 | ||
| 05/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 6.628,60 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 818/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319 | 6.628,60 | ||
| TOTAL | 6.628,60 | 6.628,60 | 6.628,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
