Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Referente folha NOV |
10.530,89 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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10.530,89 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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74,40 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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83,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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129,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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924,46 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.171,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.641,47 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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1.757,96 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8186/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.748,40 |
| TOTAL |
10.530,89 |
10.530,89 |
10.530,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
