| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° salário Referente folha NOV | 0,00 | 5.618,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 13° salário Referente folha NOV | 5.618,29 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 | 5.618,29 | ||
| 28/11/2025 | Pagamento de Empenho 8190/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.618,29 | ||
| TOTAL | 5.618,29 | 5.618,29 | 5.618,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
