| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 815 IRN 5E76 DEVIDO AO TEMPO DE USO FOI NECESSARIA UMA MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO A FIM DE NÃO DEPRECIAR O BEM PUBLICO. SERVIÇO REPARO E SOLDA CALÇO GABINE | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO SUPORTE DO PARACHOQUE E ESTRIBO | 700,00 | 700,00 |
| 1.00 | PINTURA PARACHOQUE, PARALAMAS, E ESTRIBOS | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SOLDA E REPARO NA GABINA AUXILIAR | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO 815 IRN 5E76 DEVIDO AO TEMPO DE USO FOI NECESSARIA UMA MANUTENÇÃO GERAL NO VEICULO A FIM DE NÃO DEPRECIAR O BEM PUBLICO. SERVIÇO REPARO E SOLDA CALÇO GABINE ALINHAMENTO SUPORTE DO PARACHOQUE E ESTRIBO PINTURA PARACHOQUE, PARALAMAS, E ESTRIBOS LAVAGEM COMPLETA SOLDA E REPARO NA GABINA AUXILIAR | 2.800,00 | ||
| 05/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.800,00 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2025 JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME - 13319 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
