Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente folha NOV |
67.045,11 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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67.045,11 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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118,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.836,21 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.239,82 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.519,81 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.607,57 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48.723,70 |
| TOTAL |
67.045,11 |
67.045,11 |
67.045,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
