| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Referente folha NOV | 0,00 | 1.321,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | INSS PARTE PATRONAL Referente folha NOV | 1.321,03 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 | 1.321,03 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Ret Compl Remuneratório Lei Fed14.434/2.- Maternid, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est. | 1.321,03 | ||
| TOTAL | 1.321,03 | 1.321,03 | 1.321,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 27/11/2025 | 1.321,03 | Lançada | |
| TOTAL | 1.321,03 |
