Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES Referente folha NOV |
7.387,63 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/25 |
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7.387,63 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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38,40 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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43,94 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BRADESCO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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72,84 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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692,63 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS |
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1.826,94 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8213/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.712,88 |
| TOTAL |
7.387,63 |
7.387,63 |
7.387,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
