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Exercício: 2025
Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	58 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, SENDO 96 HORAS MENSAIS...........	5.600,00	39.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, SENDO 96 HORAS MENSAIS...........	39.200,00
TOTAL		39.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				39.200,00