Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL COM EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025,
CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº267/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024.
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=PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/07/2025, SENDO 96 HORAS MENSAIS........... |
39.200,00 |
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| 05/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.600,00 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 826/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº202500000000018,RELATÓRIO ANEXO.
SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709 |
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5.600,00 |
| 07/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.600,00 |
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| 13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 826/2025 - REF. FEVEREIRO/2025, NFS-e nº202500000000019,RELATÓRIO ANEXO.
SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709 |
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5.600,00 |
| 03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.600,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 826/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº202500000000020.
SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709 |
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5.600,00 |
| TOTAL |
39.200,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
