| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022..............
PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021.....
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE |
4.215,18 |
8.430,36 |
| 1.00 |
RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,SENDO 19 DIAS DE SERVIÇO:
*CARINE DE SANTOS................ |
2.669,69 |
2.669,69 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME O 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º, 8º e 9º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022..............
PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021.....
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,SENDO 30 DIAS DE SERVIÇO:
*LUCIANA MUCKE,
*ODREI DE LURDES MATHIAS.........
--------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025,SENDO 19 DIAS DE SERVIÇO:
*CARINE DE SANTOS................ |
11.100,05 |
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| 28/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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11.100,05 |
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| 28/11/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8272/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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|
532,80 |
| 28/11/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8272/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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|
555,00 |
| 28/11/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8272/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
1.221,00 |
| TOTAL |
11.100,05 |
11.100,05 |
2.308,80 |
| SALDO A PAGAR |
8.791,25 |
