Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez |
7.232,18 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/25 |
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7.232,18 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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49,50 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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69,33 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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158,37 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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186,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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311,85 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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349,62 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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874,91 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.107,55 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8274/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.125,05 |
| TOTAL |
7.232,18 |
7.232,18 |
7.232,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
