Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente férias nov-dez |
14.679,01 |
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| 27/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.NOV/25 |
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14.679,01 |
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| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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20,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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60,00 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Dependente, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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113,32 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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440,50 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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558,60 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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891,31 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSE TETO PREVIDENCIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.142,04 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.660,08 |
| 27/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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2.123,49 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.669,07 |
| TOTAL |
14.679,01 |
14.679,01 |
14.679,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
